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用流程图的形式表示传统财务模式下费用报销的主要流程
优质回答传统财务模式下费用报销的主要流程：
开始->提交费用报销申请->验证申请信息->审批申请->收集相关发票和凭证->核对费用和金额->报销申请审批->内部审核->外部审核->核对报销金额和发票凭证->报销发放->结束。
传统财务模式下费用报销的主要步骤
1、填写费用报销申请：员工需要填写费用报销申请表格，包括费用类型、金额、费用发生日期、费用明细等信息。有时还需要附上相关的凭证，如发票、收据等。
2、主管审批：员工提交的费用报销申请需要经过主管审批。主管会核实费用的合理性、准确性，并确保费用符合公司的政策和规定。
3、财务审核：审批通过后，费用报销申请将被转交给财务部门进行审核。财务人员将检查申请表中的各项信息，并核对附带的凭证。他们会确认费用是否符合相关政策和规定，以及是否符合税务要求。
4、报销处理：一旦费用报销申请通过财务审核，财务部门将进行报销处理。他们根据申请中的金额和费用类型，将相应的款项转账或支付给员工，通常会在指定的时间段内完成。
5、记账与归档：报销款项支付后，财务部门将在公司的财务系统中记录此项费用，包括报销的金额、报销时间和报销人员等信息。相关的文件和凭证也会被归档保存，以备将来审计或查询。
传统财务模式和财务共享模式的对比
传统财务模式与财务共享模式在处理财务业务上有很大的差异。传统财务模式是指传统企业的财务部门负责处理所有与财务相关的任务。在这种模式下，各个部门需要将相关的费用报销事项提交给财务部门，然后由财务部门进行审核和处理。
而财务共享模式则是通过建立财务共享服务中心，将财务业务从各个部门中独立出来，由专门的团队来处理。
这种模式相比于传统模式带来了几点改进：流程简化：通过建立财务共享服务中心，可以将费用报销的流程简化，各个部门可以直接将报销申请提交给共享服务中心，减少了中间环节，加快了处理。
提高实时性：共享服务中心专门负责处理费用报销等财务事务，所以可以实现实时审核和处理，各个部门可以随时了解报销的状态。提高透明性：共享服务中心可以集中管理费用报销等财务事务，各个部门可以通过共享服务中心的系统查询费用的详细情况，从而提高了透明度和可监控性。
费用报销流程图
优质回答费用报销流程图如下：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。
2、日常费用的报销，“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销。
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。
费用报销注意事项：
1、费用发生尽量取得正式税务发票，如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
2、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
3、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
4、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
请用流程图形式,表示传统财务模式下费用报销主更流程？
优质回答以下是用流程图形式表示传统财务模式下费用报销主要流程的示例：
开始 -> 报销人员提交报销单据和发票 -> 部门领导审批 -> 财务部门审核 -> 审批通过/不通过 -> 付款/报销单归档
其中，具体步骤如下：
开始：费用报销流程的起点，需要报销人员提交相关单据和发票。
报销人员提交报销单据和发票：报销人员填写费用报销单，并附上相关发票和其他必要的凭证，提交给部门领导审批。
部门领导审批：部门领导对费用报销单进行审批，核实费用的真实性和合理性。
财务部门审核：财务部门对报销单据进行审核，包括发票真伪、报销金额是否合理等。
审批通过/不通过：如果财务部门审核通过，将通知报销人员，并将单据归档。如果审核未通过，将通知报销人员原因，并要求修改或重新提交。
付款/报销单归档：如果审批通过，财务部门将进行付款或通知报销人员领取报销款项。同时将所有单据进行归档，以便后续查阅和审计。
是传统财务模式下费用报销的主要流程，具体操作可能因企业、行业和地区而有所差异。在实际操作中，可能还需要考虑其他因素，例如法律法规、企业内部控制等。
传统财务模式下费用报销的主要流程图？
优质回答以下是一个传统财务模式下费用报销的主要流程图：
开始 -> 费用报销单填写 -> 审批流程 -> 财务审核 -> 报销款到账
其中，具体步骤如下：
开始：员工在填写费用报销单，包括时间、内容、金额等信息。
审批流程：费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公司规定的审批流程进行审批。
财务审核：财务部门对费用报销单进行审核，包括报销单的合法性、合规性等，确认是否可以报销。
报销款到账：如果财务审核通过，公司将向员工支付报销款。
需要注意的是，流程只是简单的概括了传统财务模式下费用报销的主要流程，实际操作可能因公司类型、规模和财务制度而有所不同。
公司费用报销制度及流程
优质回答公司费用报销制度及流程
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票).
(1)报销发票单位名称需写全称"***";
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等.
会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等.
2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款.
3、费用报销基本流程及审批管理:
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批.
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式.
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核.
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核.
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款.
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证.
4、报销时间的具体规定:
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销.
费用报销单填写及票据粘贴要求有哪些
(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;
(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单.
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